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2016年舟山市城市展示馆部门预算
发布日期:  2016-04-05

2016年舟山市城市展示馆部门预算

 

一、部门基本情况

舟山市城市展示馆的主要职能是:

(一)负责城市展示馆的日常管理;

(二)向社会展示我市的城市规划、建设、管理和城市经济、社会发展成就;

(三)介绍、宣传舟山的历史、现状和发展方向等。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算219.56万元,其中:一般公共预算拨款205万元,上年结转14.56万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算219.56万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出89.56万元,专项支出130万元。

2.按支出功能科目分类,包括城乡社区支出210.87万元、医疗卫生支出1.86万元、住房保障支出6.83万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)城乡社区支出财政拨款预算数为196.31万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和展示馆正常运行等方面的项目支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款预算数为1.86万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款预算数为6.83万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:2015年度及2016年度均无安排。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算3.42万元,比上年执行数增长677.27%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是预计2016年公务接待任务有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年无安排。

附件:

1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

 

 

01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

单位:万元

收入

支出

    

预算数

    

预算数

一、公共财政预算拨款

205 

一、医疗卫生与计划生育支出

1.86

二、政府性基金预算拨款

 

 医疗保障

1.86

三、事业收入

 

 事业单位医疗

1.07

四、事业单位经营收入

 

 公务员医疗补助

0.79

五、其他收入

 

二、城乡社区支出

210.87

 

 

  其他城乡社区支出

210.87

 

 

  其他城乡社区支出

210.87

 

 

三、住房保障支出

6.83

 

 

 住房改革支出

6.83

 

 

 住房公积金

6.83

 

 

 

 

本年收入合计

205 

本年支出合计

219.56 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

14.56 

结转下年

 

      

219.56 

      

219.56

 

 

 

 

 

 

 

02

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

205.00

75.00

130.00

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

1.86

1.86

 

 

   21005

 医疗保障

1.86

1.86

 

 

   2100502

 事业单位医疗

1.07

1.07

 

 

   2100503

 公务员医疗补助

0.79

0.79

 

 

212

城乡社区支出

196.31

66.31

130.00

 

  21299

  其他城乡社区支出

196.31

66.31

130.00

 

     2129999

  其他城乡社区支出

196.31

66.31

130.00

 

 221

 住房保障支出

6.83

6.83

 

 

   22102

 住房改革支出

6.83

6.83

 

 

   2210201

 住房公积金

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 合计

75 

 

 

301

工资福利支出

49.35

 

30101

  基本工资

9.08

 

30102

  津贴补贴

0.05

 

30103

  奖金

0.05

 

30104

  社会保障缴费

2.39

 

30107

  绩效工资

20.58

 

30199

  其他工资福利支出

17.20

 

302

商品和服务支出

18.80

 

30201

  办公费

4.00

 

30207

  邮电费

2.00

 

30211

  差旅费

2.00

 

30215

  会议费

2.00

 

30216

  培训费

0.56

 

30217

  公务接待费

3.42

 

30228

  工会经费

0.42

 

30229

  福利费

2.00

 

30239

  其他交通费用

2.40

 

303

对个人和家庭的补助

6.85

 

30311

  住房公积金

6.83

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02


2016年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

219.56 

14.56 

205 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

219.56 

89.56 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

3.42 

 

 

1.因公出国(境)费

 0

 

 

2.公务接待费

3.42 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

0 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 

 

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