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舟山市城市展示馆2017年部门预算
发布日期:  2017-05-15

一、舟山市城市展示馆概况

(一)主要职能

1、负责城市展示馆的日常管理;

2、向社会展示我市的城市规划、建设、管理和城市经济、社会发展成就;

3、介绍、宣传舟山的历史、现状和发展方向等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市城市展示馆部门预算只包括本级预算,其中财务非独立核算事业单位0个。

二、舟山市城市展示馆2017年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市城市展示馆2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,舟山市城市展示馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市城市展示馆2017年收支总预算223.07万元。

(二)关于舟山市城市展示馆2017年收入预算情况说明

舟山市城市展示馆2017年收入预算223.07万元,其中:一般公共预算拨款收入198万元,占88.76%;上年结转25.07万元,占11.24%
  (三)关于舟山市城市展示馆2017年支出预算情况说明
  舟山市城市展示馆2017年支出预算223.07万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出202.81万元、医疗卫生支出2.09万元,住房保障支出9.84万元,社会保障和就业支出8.33万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出103.87万元,项目支出119.20万元。

(四)关于舟山市城市展示馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市城市展示馆2017年财政拨款收支总预算198万元。包括:一般公共预算拨款收入198万元;支出包括:社会保障和就业支出8.33万元,医疗卫生与计划生育支出2.09万元,城乡社区支出202.81万元,住房保障支出9.84万元。

(五)关于舟山市城市展示馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市城市展示馆2017年一般公共预算当年拨款198万元,比2016年执行数减少7万元,主要是城乡社区支出减少了,因为去年的城乡社区支出有追加安排的资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出177.74万元,占89.77%;社会保障和就业支出8.33万元,占4.2%;医疗卫生与计划生育支出2.09万元,占1.06%;住房保障支出9.84万元,占4.97%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.95万元,主要用于市本级事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.38万元,主要用于市本级事业单位按照养老保险制度实际为干部职工缴纳的职业年金支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.3万元,主要用于市级事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.79万元,主要用于市级事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)177.74万元,主要用于工资支出、其他工资福利支出、社会保障缴费等。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.84万元,主要用于市级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于舟山市城市展示馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市城市展示馆2017年一般公共预算基本支出103.87万元,其中:

人员经费69.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费34.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市城市展示馆2017年政府性基金预算支出情况说明

    舟山市城市展示馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市城市展示馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用0万元,与去年持平

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3.44万元,比上年执行数增长3.44万元。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是预计2017年公务接待任务有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与去年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

舟山市城市展示馆为事业单位,2017机关运行经费,财政拨款预算为0万元。

2.政府采购情况

2017年舟山市城市展示馆政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,舟山市城市展示馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年舟山市舟山市城市展示馆公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款110万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指工资支出、其他工资福利支出、社会保障缴费等支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

198 

一、社会保障和就业支出

8.33 

二、政府性基金预算拨款

 

行政事业单位离退休

8.33 

三、事业收入

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.95 

四、事业单位经营收入

 

机关事业单位职业年金缴费支出

2.38

五、其他收入

 

二、医疗卫生与计划生育支出

2.09 

 

 

行政事业单位医疗

       2.09

 

 

  事业单位医疗

1.30 

 

 

公务员医疗

0.79

 

 

三、城乡社区支出

202.81

 

 

  其他城乡社区支出

202.81

 

 

四、住房保障支出

9.84

 

 

住房改革支出

9.84

 

 

住房公积金

9.84

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

198 

本年支出合计

223.07 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

25.07 

结转下年

 

     

223.07 

     

223.07

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

198 

一、社会保障和就业支出

8.33 

二、政府性基金预算拨款

 

行政事业单位离退休

8.33 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.95 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

2.38

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

2.09 

 

 

行政事业单位医疗

       2.09

 

 

  事业单位医疗

1.30 

 

 

公务员医疗

0.79

 

 

三、城乡社区支出

177.74

 

 

  其他城乡社区支出

177.74

 

 

四、住房保障支出

9.84

 

 

住房改革支出

9.84

 

 

住房公积金

9.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

198 

     

198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

 

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

198.00 

88.00 

 110.00

 

 

208

社会保障和就业支出

8.33 

8.33 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

8.33

8.33

 

 

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.95 

5.95 

 

 

 

    2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

2.38 

2.38 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

2.09

2.09

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

2.09

2.09

 

 

 

    2101102 

    事业单位医疗

1.30

1.30

 

 

 

   2101103

    公务员医疗补助

0.79

0.79

 

 

 

212

城乡社区支出

177.74

67.74 

110.00

 

 

 21299

  其他城乡社区支出

177.74

67.74

110.00

 

 

   2129999

其他城乡社区支出

177.74 

67.74

110.00

 

 

221

住房保障支出

9.84

9.84

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.84

9.84

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.84

9.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2017年舟山市城市展示馆部门政府性基金预算支出表无数据

   

 

 

 

 

 

 

 

                                  

05

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

88.00 

 

 

301

工资福利支出

59.30

 

 

30101

 基本工资

9.5

 

 

 30102

 津贴补贴

0.05

 

 

 30103

 奖金

0.05

 

 

 30104

  其他社会保障缴费

2.62

 

 

30107

  绩效工资

21.15

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.95

 

 

30109

职业年金缴费

2.38

 

 

30199

其他工资福利支出

17.60

 

 

302

商品和服务支出

18.84

 

 

30201

办公费

4.00

 

 

30207

邮电费

2.00

 

 

30211

差旅费

2.00

 

 

30215

会议费

2.00

 

 

30216

培训费

0.56

 

 

30217

公务接待费

3.44

 

 

30228

工会经费

0.44

 

 

30229

福利费

2.00

 

 

30239

其他交通费用

2.40

 

 

303

对个人和家庭的补助

9.86

 

 

30311

住房公积金

9.84

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

223.07 

25.07 

198 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

223.07 

103.87 

119.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2017年预算数

 

 

合计

 3.44

 

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

2.公务接待费

 3.44

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 

 

 

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