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2015年舟山市城市展示馆部门预算
发布日期:  2015-03-20

2015年舟山市城市展示馆部门预算

 

一、部门基本情况

舟山市城市展示馆的主要职能是:

(一)负责城市展示馆的日常管理;

(二)向社会展示我市的城市规划、建设、管理和城市经济、社会发展成就;

(三)介绍、宣传舟山的历史、现状和发展方向等。

舟山市城市展示馆部门预算包括仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015年部门预算收支总体情况

(一)2015年收入预算安排情况

2015年收入预算174.59万元,其中公共财政预算拨款165.63万元,上年节余8.96万元

(二)2015年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2015年支出预算174.59 万元。

1、按支出用途分类,包括基本支出62.59 万元。专项支出112万元。

2、按支出功能科目分类,城乡社区支出168.36万元、医疗卫生支出1.4万元、住房保障支出4.83万元。

三、2015年财政拨款预算支出主要内容

(一)城乡社区支出财政拨款预算数为168.36万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和展示馆正常运行等方面的项目支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款预算数为1.4万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款预算数为4.83万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费:2014年度及2015年度均无安排

(二)公务接待费:2015年安排公务接待费预算3.89万元,与上年持平。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:2014年度及2015年度均无安排公务用车购置费;2015年安排公务用车运行维护费预算2.4万元。与上年持平,主要用于公务用车的燃料等有关支出。

 

附件:

1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2015年预算

项目

2015年预算

一、公共财政预算拨款

165.63 

一、城乡社区支出

168.36 

二、政府性基金预算拨款

 

二、医疗卫生支出

1.4 

三、事业收入

 

三、住房保障支出

4.83 

四、事业单位经营收入

 

四、科学技术支出

 

五、其他收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入  合计

165.63 

本年支出  合计

174.59 

八、用事业基金弥补收支差额

 

八、结转下年

 

九、上年结余、结转

8.96 

 

 

收入  总计

174.59 

支出  总计

174.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

174.59 

62.59 

 112

 

212

城乡社区支出

168.36

56.36

112

 

  21299

  其他城乡社区支出

168.36

56.36

112

 

210 

 医疗卫生支出

1.4

1.4

 

 

 21005

   医疗保障

1.4

1.4

 

 

221

 住房保障支出

4.83

4.83

 

 

 22102

  住房改革支出

4.83

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

03

2015年舟山市级部门

“三公”经费一般公共预算拨款统计表

单位名称:舟山市城市展示馆

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年预算数

 

 

合计

6.29 

 

 

1.因公出国(境)费

0

 

 

2.公务接待费

3.89 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

2.4 

 

 

   其中:公务用车购置费

0

 

 

           公务用车运行维护费

 2.4

 

 

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