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舟山市城市展示馆单位2016年度部门决算
发布日期:  2017-09-25

一、舟山市城市展示馆单位概况

(一)主要职能

1、负责城市展示馆的日常管理;

2、向社会展示我市的城市规划、建设、管理和城市经济、社会发展成就;

3、介绍、宣传舟山的历史、现状和发展方向等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市城市展示馆部门预算只包括本级预算,其中财务非独立核算事业单位0个。

二、舟山市城市展示馆单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市城市展示馆单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 舟山市城市展示馆单位2016年度收入决算227.35万元,其中:本年收入212.79万元,占总收入93.6%,包括财政拨款收入212.79万元(其中,一般公共预算212.79万元),占总收入93.6%上年结转收入14.56万元,占总收入6.4 %

(二)支出决算总体情况

 舟山市城市展示馆单位2016年度支出决算197.53万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出1.86 万元、城乡社区支出188.84 万元、住房保障支出6.83 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出64.79 万元,日常公用支出11.94 万元,项目支出120.8 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出197.53万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

舟山市城市展示馆单位2016年年初预算为205万元,2016年一般公共预算当年拨款212.79万元,完成年初预算的103.8 %,主要是因为经常性经费的追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市城市展示馆单位2016年一般公共预算基本支出76.73万元,其中:人员经费64.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费11.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

舟山市城市展示馆2016年度无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与去年持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是严格控制公务接待情况。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与去年持平。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

2016年度舟山市城市展示馆政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元

2.国有资产占有使用情况

截至20161231日,无车辆安排。

3.部门预算绩效情况

2016年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算130万,实际120.8万元

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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